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黃山市中醫醫院2022年單位預算公開

 

黃山市中醫醫院2022單位預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20222

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

第一部分 單位概況

1.主要職責

2.單位預算單位構成

3.2022年度主要工作任務

第二部分 2022年單位預算表

1.黃山市中醫醫院2022年收支預算總表

2.黃山市中醫醫院2022年收入預算總表

3.黃山市中醫醫院2022年支出預算總表

4.黃山市中醫醫院2022年基本支出預算總表

5.黃山市中醫醫院2022年項目支出表

6.黃山市中醫醫院2022年財政撥款收支預算總表

7.黃山市中醫醫院2022年一般公共預算支出表

8.黃山市中醫醫院2022年一般公共預算基本支出表

9.黃山市中醫醫院2022年政府性基金預算支出表

10.黃山市中醫醫院2022年國有資本經營預算支出表

11.黃山市中醫醫院2022年政府采購預算支出表

12.黃山市中醫醫院2022年政府購買服務預算支出表

13.黃山市中醫醫院2022年項目支出績效目標及項目情況表

14.黃山市中醫醫院2022年“三公”經費財政撥款支出預算表

 

第三部分 2022年單位預算情況說明

1.關于2022年收支預算總體情況說明

2.關于2022年收入預算情況說明

3.關于2022年支出預算情況說明

4.關于2022年財政撥款收支預算總體情況說明

5.關于2022年一般公共預算財政撥款情況說明

6.關于2022年一般公共預算基本支出情況說明

7.關于2022年政府性基金預算撥款情況說明

8.關于2022年國有資本經營預算撥款情況說明

9.關于2022年項目支出表的說明

10.關于2022年政府采購支出表的說明

11.關于2022年政府購買服務支出表的說明

12.關于2022年“三公”經費預算情況說明

13.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  單位概況

一、主要職責

根據《關于印發黃山市中醫醫院主要職責內設機構和人員編制規定的通知》文件規定,黃山市中醫醫院主要職責是:為人民身體健康提供醫療與護理保健服務。為人民身體健康提供醫療與護理保健服務。完成上級主管部門交辦的臨時性醫療保健和突發事件的醫療救護任務。

二、預算單位構成

黃山市中醫醫院2022年度納入單位預算編制范圍的單位共1個,具體情況見下表。

 

序號

單位名稱

單位性質

備注

1

黃山市中醫醫院

公益二類事業單位

獨立核算

截至20211231日,黃山市中醫醫院實有各類人員378人,其中在職270人、離休1人、退休107人。

三、2022年度主要工作任務

為人民身體健康提供醫療與護理保健服務。完成上級主管部門交辦的臨時性醫療保健和突發事件的醫療救護任務。

 

 

第二部分   2022年單位預算表

黃山市中醫醫院2022單位預算表由14張表格構成。具體內容見附表。

 

第三部分 2022年單位預算情況說明

一、關于2022年收支預算總體情況說明

按照綜合預算的原則,黃山市中醫醫院所有收入和支出均納入單位預算管理。黃山市中醫醫院2022年收支總預算547.54萬元,收入一般公共預算撥款收入547.54萬元,支出包括:社會保障和就業支出359.84萬元,衛生健康支出155.57萬元,住房保障支出32.13萬元。

、關于2022年收入預算情況說明

黃山市中醫醫院2022年收入預算547.54萬元,其中:一般公共預算撥款收入547.54萬元,占100%,比2021年預算增加43.23萬元,增長8.57%,增長原因主要是離退休人員提租補貼。

、關于2022年支出預算情況說明

黃山市中醫醫院2022年支出預算547.54萬元,比2021年預算增加43.23萬元,增長8.57%,增長原因主要是離退休人員發放提租補貼。其中,基本支出397.54萬元,占72.60%,主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等;項目支出150萬元,占27.40%,主要用于醫院專用材料采購。

四、關于2022年財政撥款收支預算總體情況說明

黃山市中醫醫院2022年財政撥款收支預算547.54萬元。收入按資金來源分為:一般公共預算撥款547.54萬元;按資金年度分為:當年財政撥款收入547.54萬元,上年結轉0萬元。支出按功能分類分為:社會保障和就業支出359.84萬元,占65.91%;衛生健康支出155.57萬元,占28.41%;住房保障支出32.13萬元,占5.86%。

五、關于2022年一般公共預算財政撥款情況說明

(一)一般公共預算撥款規模變化情況。

黃山市中醫醫院2022年一般公共預算撥款547.54萬元,比2021年預算撥款增加43.23萬元,增長8.57%,主要原因新增離退休人員提租補貼。

(二)一般公共預算撥款結構情況。

黃山市中醫醫院2022年社會保障和就業支出359.84萬元,占65.91%;衛生健康支出155.57萬元,占28.41%;住房保障支出32.13萬元,占5.86%。

(三)一般公共預算撥款具體使用情況。

1. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)2022年預算177.84萬元,2021年預算167.16萬元,增加原因是退休人員的增加。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2022年預算182萬元,比2021年預算增加0.5萬元,與2021年基本持平。

2.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2022年預算5.57萬元,比2021年預算增加2.42萬元,增長76.83%,增長原因主要是發放退休人員醫療救助金。

3. 衛生健康支出(類)公立醫院(款)中醫(民族)醫院(項)2022年預算150萬元,與2021年預算保持一致。

4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)2022年預算32.13萬元,比2021年預算增加32.13元,增長100%,增長原因主要是2022年新增離退休人員提租補貼。

、關于2022年一般公共預算基本支出情況說明

黃山市中醫醫院2022年一般公共預算基本支出397.54萬元,其中:

工資福利支出187.57萬元,主要包括:機關事業單位基本養老保險繳費182.00萬元、醫療費5.57萬元。

商品和服務支出5.82萬元,主要包括:其他商品和服務支出5.82萬元。

對個人和家庭的補助204.15萬元,主要包括:離休費10.94萬元、退休費31.79萬元、其他對個人和家庭的補助161.42萬元。

、關于2022年政府性基金預算撥款情況說明

黃山市中醫醫院2022年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

、關于2022年國有資本經營預算撥款情況說明

黃山市中醫醫院2022年沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、關于2022年項目支出表的說明

黃山市中醫醫院2022年預算共安排項目支出150萬元,與2021年預算保持一致。主要包括:本年財政撥款安排 150萬元,全部為一般公共預算撥款安排。 

十、關于2022年政府采購支出表的說明

黃山市中醫醫院2022年沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。

十一、關于2022年政府購買服務支出表的說明

黃山市中醫醫院2022年沒有安排政府購買服務支出。

十二、關于2022年“三公”經費預算情況說明

黃山市中醫醫院2022年沒有財政撥款安排的三公經費支出。

十三、其他重要事項情況說明

(一)項目及績效目標情況

1.“對醫院補貼”項目。

1)項目概述。該項目主要包括辦公設備購置費、醫療專用設備的購置費等經費支出。保障醫院安全平穩運行,保障醫療各科室有序開展日常醫療工作。

2)立項依據。保障醫院安全平穩運行,保障醫療各科室有序開展日常醫療工作。

3)實施主體和起止時間。實施主體為黃山市中醫醫院。起止時間為202211-20221231日。

4)項目內容。醫院開展日常醫療工作,支出經費包括:專用材料的購置。

5)年度預算安排。一般公共撥款預算120萬元。

6)績效目標和指標。確保醫院工作正常有序進行,進一步提高工作質量和工作效率。

 

項目支出績效目標表

 (2022年度)                                

項目責任人:


單位(蓋章):


項目名稱

對醫院補貼

主管部門及代碼

[060]黃山市衛生健康委員會

實施單位

黃山市中醫醫院

項目來源

本級申報項目

項目期

1年

項目資金
(萬元)

 年度資金總額:

      120.00

   其中:財政撥款

      120.00

         其他資金

      0.00

年度
目標

保證醫院正常運行,加快中醫藥事業發展,提升醫院醫療服務水平。




一級
指標

二級指標

三級指標

指標值

產出指標

數量指標

門診人次

≥170000人次

質量指標

醫療服務能力

提升

時效指標

年采購計劃完成率

≥90%

成本指標

住院次均費用增速

≤5%

效益指標

經濟效益指標

醫療業務收入增幅

≥2%

社會效益指標

中醫藥文化的社會認可度

有所提升

生態效益指標

醫療廢物處置

合格

可持續影響指標

對單位履職的持續影響程度

程度較高

滿意度指標

滿意度指標

患者滿意度

≥90%

 

 

2.“中醫發展扶持資金”項目。

1)項目概述。為進一步發展我市的新安醫學事業,發揮新安醫學的特色優勢,不斷提升新安醫學綜合服務能力,推進全市新安醫學事業持續健康發展,滿足人民群眾的就醫需求,以市中醫院為平臺,整合新安醫學資源,建設黃山市新安名醫堂,強化軟硬件建設,使之成為集醫療、培訓、指導為一體的新安醫學臨床、技術指導中心。

2)立項依據。根據《安徽省人民政府關于進一步加快中醫藥事業發展的意見》,落實政府對公立中醫醫院投入傾斜政策。研究制訂扶持中醫藥發展、發揮中醫藥特色和優勢的公立中醫醫院財政補助考評辦法,重點支持開展中醫藥特色服務、重點學科和重點??平ㄔO以及中醫藥人才培養。

3)實施主體和起止時間。實施主體為黃山市中醫醫院。起止時間為202211-20221231日。

4)項目內容。不斷提升新安醫學綜合服務能力,推進全市新安醫學事業持續健康發展,滿足人民群眾的就醫需求。支出經費包括:專用材料的購置。

5)年度預算安排。一般公共撥款預算30萬元。

6)績效目標和指標。形成特色??破放?,向社會提供具有特色的傳統醫療服務,開展疑難雜病會診,幫帶培養學科人才梯隊,打造新安名醫名科,使新安名醫堂成為學科人才高地和人才培養的實踐示范基地,讓群眾得到新安名醫優質的醫療服務。

 

項目支出績效目標表

 (2022年度)                                

項目責任人:


單位(蓋章):


項目名稱

中醫發展扶持資金

主管部門及代碼

[060]黃山市衛生健康委員會

實施單位

黃山市中醫醫院

項目來源

本級申報項目

項目期

1年

項目資金
(萬元)

 年度資金總額:

      30.00

   其中:財政撥款

      30.00

         其他資金

      0.00

年度
目標

形成特色??破放?,向社會提供具有特色的傳統醫療服務,開展疑難雜病會診,幫帶培養學科人才梯隊,打造新安名醫名科,使新安名醫堂成為學科人才高地和人才培養的實踐示范基地,讓群眾得到新安名醫優質的醫療服務。




一級
指標

二級指標

三級指標

指標值

產出指標

數量指標

重點中醫???、專病的發展

≥4個

質量指標

資金使用規范性

合規

時效指標

資金使用率

100%

成本指標

百元醫療收入(不含藥品收入)中消耗衛生材料費

≤22元

效益指標

經濟效益指標

門診收入增幅

≥5%

社會效益指標

中醫藥社會影響度

提升

生態效益指標

醫療廢物處置

合格

可持續影響指標

促進中醫藥事業持續、穩定、健康發展

提升

滿意度指標

滿意度指標

患者滿意度

≥90%

 

(二)機關運行經費

黃山市中醫醫院系非行政單位、非參公事業單位,無機關運行經費。

(三)政府采購情況

黃山市中醫醫院2022單位政府采購預算總額0萬元。

(四)國有資產占有使用情況

截至20211231日,黃山市中醫醫院固定資產總金額9132.12萬元,較上年增加802.33萬元,其中,土地、房屋及構筑物4791.44萬元、通用設備328.28萬元、專用設備4010.73萬元、其他資產1.67萬元。

未車改事業單位車輛3輛,其中:廳級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車2輛、其他用車0輛。

截至20211231日,單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上的專用設備7臺(套)。

2022單位預算安排購置車輛0輛,購置費0萬元。

2022單位預算安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),購置費0萬元;安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺(套),購置費0萬元。

(六)績效目標設置情況

黃山市中醫醫院20222個項目實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款150萬元。

 

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入指市財政當年撥付的資金,主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入。

二、財政專戶管理非稅收入:指按照非稅收入管理相關規定,納入財政專戶管理的教育收費等。

三、其他收入:指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續使用的資金。

五、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需以后年度按原用途繼續使用的資金。

六、基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
    八、三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

黃山市中醫醫院2022年單位預算公開表.pdf


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